貴陽市氣象局2016年度部門決算
一、貴陽市氣象局概況
（一）主要職能
貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時是市政府的工作部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù)、天氣預(yù)報服務(wù)、人工增雨防雹、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象科技信息服務(wù)、氣象行政管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
貴陽市氣象局內(nèi)設(shè)正科級管理機(jī)構(gòu)4個：辦公室（政策法規(guī)處）、業(yè)務(wù)科技處（應(yīng)急管理辦公室）、計劃財務(wù)處、人事教育處。市氣象局設(shè)置中央機(jī)構(gòu)設(shè)置，分別是5個直屬事業(yè)單位：貴陽市氣象臺、貴陽市氣象信息與裝備保障中心、貴陽氣象服務(wù)中心、貴陽市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、貴陽市氣象局財務(wù)核算中心。2個獨立設(shè)置的縣級氣象機(jī)構(gòu)：貴陽氣象站、貴陽天氣雷達(dá)站。
貴陽市氣象局有1個地方機(jī)構(gòu)設(shè)置：人工影響天氣辦公室（市生態(tài)委、市氣象局共同管理）。
貴陽市所轄7個區(qū)（市、縣）氣象局：修文縣氣象局、開陽縣氣象局、息烽縣氣象局、清鎮(zhèn)市氣象局、白云區(qū)氣象局、烏當(dāng)區(qū)氣象局、花溪區(qū)氣象局。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴陽市氣象局部門決算包括：貴陽市氣象局本級決算。
二、貴陽市氣象局2016年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴陽市氣象局2016年度部門決算情況說明
（一）貴陽市氣象局2016年度收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2016年度收支決算總計1,205.33萬元，與2015年相比，增加214.19萬元，增長21.61%。主要原因是：地方財政對氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項目支出275.24萬元。基本支出減少61.05萬元。
（二）貴陽市氣象局2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1,205.33萬元，其中：財政撥款收入1,205.33萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴陽市氣象局2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1,205.33萬元，其中：基本支出119萬元，占9.87%；項目支出1,086.33萬元，占90.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴陽市氣象局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2016年度財政撥款收支決算總計1,205.33萬元。與2015年相比，增加214.19萬元，增長21.61%。主要原因是：地方財政對氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項目支出275.24萬元?；局С鰷p少61.05萬元。
（五）貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,205.33萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加214.19萬元，增長21.61%。主要原因是：地方財政對氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項目支出275.24萬元。基本支出減少61.05萬元。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：國土海洋氣象等支出（類）1,205.33，占100%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1333.75萬元，支出決算為1205.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本支出預(yù)算180萬元，支出決算為119萬元，2016年中央財政年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.26萬元。用于開支地方政策津補(bǔ)貼。2、項目支出預(yù)算1153.75萬元，支出決算為1086.33萬元，其中：①2016年災(zāi)害性天氣較往年較少，人工增雨防雹彈和人工增雨火箭彈實際作業(yè)用量較預(yù)算減少；②建設(shè)類項目經(jīng)財政評審后審減支出預(yù)算；
（1）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）當(dāng)年預(yù)算為1333.75萬元，支出決算為1205.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本支出預(yù)算180萬元，支出決算為119萬元，2016年中央財政年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.26萬元。用于開支地方政策津補(bǔ)貼。2、項目支出預(yù)算1153.75萬元，支出決算為1086.33萬元，其中：①2016年災(zāi)害性天氣較往年較少，人工增雨防雹彈和人工增雨火箭彈實際作業(yè)用量較預(yù)算減少；②建設(shè)類項目經(jīng)財政評審后審減支出預(yù)算；
（六）貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119萬元，其中：人員經(jīng)費110.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、公積金、其他社會保障繳費等；公用經(jīng)費8.91萬元，主要為郵電費。
（七）貴陽市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算7.95萬元，比上年減少3.73萬元，減少31.93%，減少原因是實行公務(wù)用車改革，遵照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.89萬元，占99.23%，比上年減少3.49萬元，減少30.67%，減少原因是實行公務(wù)用車改革；公務(wù)接待費支出0.06萬元，占0.77%，比上年減少0.24萬元，減少80%，減少原因是遵照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴陽市氣象局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.89萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.89萬元。主要用于開支公務(wù)用車運行維持費用等。2016年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（3）公務(wù)接待費0.06萬元。具體是：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元，主要是省外或市外來我局調(diào)研工作用餐等。貴陽市氣象局2016年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴陽市氣象局2016年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年貴陽市氣象局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出8.91萬元，比2015年減少0.14萬元，減少1.55%，主要原因是有人員減少。
2、政府采購支出情況。
2016年貴陽市氣象局政府采購支出總額461.9萬元，其中：政府采購貨物支出317.44萬元、政府采購工程支出144.46萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.33萬元，占政府采購支出總額的61.12%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，貴陽市氣象局共有車輛8輛，其中， 一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（1）2016年我局開展績效評價的行政事業(yè)類項目有2個，分別是：1、貴陽市氣象影視中心升級改造；2、貴陽市氣象防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè)。
貴陽市氣象影視中心升級改造的實施，將有力提高保障我市公共氣象影視節(jié)目的錄制質(zhì)量和錄制的及時性。將進(jìn)一步滿足社會對氣象影視節(jié)目的需求。將現(xiàn)用演播室提升為全景演播室，提高節(jié)目播出質(zhì)量，增強(qiáng)節(jié)目生動性、直觀的傳達(dá)氣象信息。增加互動點評區(qū)域、實景訪談區(qū)、虛實結(jié)合大屏及LED燈光光源。利用全新全景演播室制作常規(guī)類天氣預(yù)報節(jié)目，使節(jié)目更生動直觀的為觀眾解析天氣情況。利用新建訪談實景區(qū)，制作互動科普類節(jié)目，結(jié)合社會熱點新聞讓氣象科普融入生活。利用全新LED燈光和舞美效果，制作更高標(biāo)準(zhǔn)的電視天氣預(yù)報節(jié)目。
貴陽市氣象防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè)完成后，有效提升防災(zāi)減災(zāi)中心的抗災(zāi)能力，提升數(shù)據(jù)存儲、交換的運行效率，強(qiáng)化供電系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運行安全性能，提升整體的使用效能。通過項目的實施提高綜合保障能力，提升應(yīng)對突發(fā)事件處置能力。為氣象防災(zāi)減災(zāi)提供有力的后勤保障。
（2）績效評價工作取得的成效
績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的核心，預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，我局通過績效目標(biāo)管理工作取得了如下兩個方面的成效:
1、進(jìn)一步增強(qiáng)績效意識和責(zé)任意識
我局在參與績效管理的過程中，通過制訂項目的績效目標(biāo)、研究項目的可行性、與專家互動交流等，以及通過對有關(guān)科室進(jìn)行績效問責(zé)，促進(jìn)預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗，加強(qiáng)管理，更加注重資金使用效果，提高行政效能。
2、提高了財政管理水平
在開展績效管理工作中，制定了績效評價和預(yù)算績效評審等工作制度，摸索出各具特色、行之有效的績效管理工作組織體系，在全局范圍內(nèi)初步建立起績效管理制度，并在探索、總結(jié)的基礎(chǔ)上不斷完善，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范了財務(wù)監(jiān)督管理，提高了我局的理財水平。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十七）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
《2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費支出決算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.XLS
編輯：
石奎
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